와치종합사회복지관 공고 제 2023 – 15호

와치종합사회복지관 2024년 본예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2024년 본예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2023.12.12.~2023.12.31.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2024년 본예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감	비고
소 계	4,560,130,000	4,937,482,000	377,352,000
와치종합사회복지관	1,785,762,000	1,748,622,000	-37,140,000
와치사회서비스센터	12,531,000	5,000,000	-8,064,000
와치노인맞춤돌봄서비스	1,533,254,000	1,932,850,000	399,596,000
와치노인복지센터	735,002,000	735,002,000	0
와치노인복지센터 (특별회계)	70,100,000	80,200,000	10,100,000
와치재가노인지원센터	165,000,000	166,000,000	1,000,000
와치어울림주간보호센터	110,740,000	121,314,000	10,574,000
와치지역아동센터	147,741,000	148,494,000	753,000

와치종합사회복지관 2024년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,785,762	1,748,622	-37,140	총 계		1,785,762	1,748,622	-37,140
사업수입	사업수입	13,600	13,600	0	사무비	소계	846,100	896,843	50,743
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	734,362	785,105	50,743
보조금 수입	보조금 수입	1,275,179	1,278,534	3,355		업무 추진비	9,650	9,650	0
후원금 수입	후원금 수입	359,245	337,245	-22,000		운영비	102,088	102,088	0
전입금	전입금	23,000	20,000	-3,000	재산 조성비	시설비	145,020	60,020	-85,000
이월금	이월금	84,488	68,993	-15,495	사업비	소계	772,574	777,132	4,558
잡수입	잡수입	30,100	30,100	0		사업비 (사례관리)	40,700	88,000	47,300
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	647,639	629,047	-18,592
						사업비 (지역조직화)	84,235	60,085	-24,150
					과년도 지출	과년도 지출	1,000	2,400	1,400
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	20,968	12,127	0

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2024년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산		2024년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		12,531	12,531	0	총 계		12,531		12,531	0
사업수입	바우처 사업수입	11,616	11,616	0	사업비	바우처 사업비	12,531		12,531	0
이월금	이월금	370	370	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	545	545	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2024년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산		2024년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,533,254	1,932,850	399,596	총 계		1,533,254		1,932,850	399,596
보조금 수입	보조금 수입	1,421,683	1,574,599	152,916	사업비	사업비	1,427,883		1,580,799	152,916
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	105,371		352,051	246,680
이월금	이월금	105,371	352,051	246,680	이 하 여 백
잡수입	잡수입	3,200	3,200	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2024년 본예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산	2024년 예산		증감
관	항				관	항
총 계		735,002	735,002	0	총 계		735,002	735,002		0
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	675,698	675,148		-550
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	638,519	634,064		-4,455
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	7,200	7,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	29,979	33,884		3,905
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	13,300	13,300		0
요양급여 수입	요양급여 수입	605,542	627,971	22,429	사업비	소계	20,590	21,140		550
전입금	전입금	20,000	0	-20,000		사업비	20,590	21,140		550
이월금	이월금	75,485	75,000	-485	전출금	법인회계 전출금	10,000	10,000		0
잡수입	잡수입	7,575	5,631	-1,944	과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
이하여백					잡지출	잡지출	4,414	4,414		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,000	1,000		0
					적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	10,000	10,000		0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(특별회계) 2024년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		70,100	80,200	10,100	총 계		70,100	80,200	10,100
이월금	이월금	60,000	70,100	10,100	잡지출	잡지출	0	0	0
잡수입	잡수입	100	100	0	적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	70,100	80,200	10,100
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	10,000	10,000	0	이하여백

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2024년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		165,000	166,000	1,000	총 계		165,000	166,000	1,000
보조금 수입	보조금 수입	144,714	147,700	2,986	사무비	소계	138,402	147,265	8,863
후원금 수입	후원금 수입	14,194	9,000	-5,194		인건비	128,615	137,000	8,385
전입금	전입금	2,000	2,000	0		업무 추진비	800	800	0
이월금	이월금	3,448	6,500	3,052		운영비	8,987	9,465	478
잡수입	잡수입	644	800	156	재산 조성비	시설비	1,155	1,155	0
이 하 여 백					사업비	사업비	24,213	15,100	-9,113
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	294	450	156
					예비비 및기타	예비비 및기타	936	2,030	1,094

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2024년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산		2024년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		110,740	121,314	10,574	총 계		110,740		121,314	10,574
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	16,800	16,800	0	사무비	소계	85,907		93,054	7,597
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	72,570		78,440	5,870
보조금 수입	보조금 수입	83,479	89,788	6,309		업무 추진비	580		880	300
후원금수입	후원금 수입	5,726	5,726	0		운영비	12,757		14,184	1,427
이월금	이월금	4,035	8,660	4,572	재산 조성비	시설비	5,300		6,300	1,000
잡수입	잡수입	700	340	-360	사업비	사업비	19,330		21,300	1,970
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	100		100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	103		110	7

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2024년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감	과 목		2023년 예산	2024년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		147,741	148,494	753	총 계		147,741	148,494	753
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	79,688	84,981	5,293
보조금 수입	보조금 수입	133,011	141,132	8,121		인건비	72,675	76,233	3,558
후원금 수입	후원금 수입	5,000	5,000	0		업무 추진비	100	100	0
전입금	전입금	0	1,000	1,000		운영비	6,913	8,648	1,735
이월금	이월금	9,460	1,092	-8,368	재산 조성비	시설비	3,000	3,200	200
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	59,440	59,943	530
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	5,593	350	-5,243

2023. 12. 12 (화)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장